Как закрыть отрицательный кредитовый оборот по счету 60, который образовался в результате сторнирования поступления?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: как закрыть отрицательный кредитовый оборот по счету 60, который образовался в результате сторнирования поступления(поставщик ошибочно выставил услуги, а выяснилось это спустя полгода).

  Почему получилось сальдо? Если верно сторнировали, то сальдо быть не должно. 
  Вы оплатили какую сумму? Ошибочную или верную?
• simport,  операцией вручную по списку сторнировала поступление и полученный счёт фактуру, и по кредиту зависла сумма с минусом на 60 счете. Мы оплачиваем по каждому документу отдельно, т.е. это поступление давно уже оплатили, теперь нужно как то перекрыть обороты, не пойму как
• Добрый день.
  Сторнирование ,значит уменьшение , в Ваше случае уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиком услуг и снятие со счетов затрат услуги,если же поставщик был оплачен , е.т. нет кредитового остатка по данному контрагенту у Вас остаются авансы выданные в проводка выглядит так, Д-т 44,20,91 К-т 60.01 10000 сторно
  Д-т 60.02      К-т 60.01  10000
• ninarussu, добрый день, т.е. нужно просто добавить проводку Дт60.02 Кт 60.01. И потом взаимозачётом закрыть другие поступления?
• Цитата: т.е. нужно просто добавить проводку Дт60.02 Кт 60.01.

  если поставщик был оплачен, при наличии задолженности за услуги, кредитовое сальдо по контрагенту уменьшается.

  Цитата: И потом взаимозачётом закрыть другие поступления?

  здесь нет взаимных требовании, насколько  я понимаю,сторно поступления и только.